山西省娄烦县人民检察院
2016年决算及2017年预算公开情况
第一部分
娄烦县检察院部门概况
一、主要职能
1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
二、部门预算单位构成
娄烦县检察院部门由娄烦县检察院本级单位组成。
2016年纳入娄烦县检察院部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
娄烦县检察院 |
第二部分
娄烦县检察院2016年部门决算表
表一:2016年收支决算总表 |
||||
部门名称:娄烦县检察院 |
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、公共财政预算资金(小计) |
540.30 |
一、公共安全 |
453.63 |
|
财政拨款 |
540.30 |
检察 |
453.63 |
|
行政事业性收费资金 |
|
二、社会保障和就业 |
|
|
其他收入 |
0.24 |
行政事业单位离退休 |
58.50 |
|
收入合计 |
540.54 |
支出合计 |
512.13 |
|
年初结余 |
3.45 |
年末结转和结余 |
31.86 |
|
合计 |
543.99 |
合计 |
543.99 |
表二:2016年公共财政决算资金支出表 |
|
||||||||||
部门名称:娄烦县检察院 |
|
|
单位:万元 |
|
|||||||
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||
一、公共安全(类) |
451.63 |
273.26 |
178.37 |
|
|
||||||
检察(款) |
451.63 |
273.26 |
178.37 |
|
|
||||||
行政运行(项) |
272.96 |
272.96 |
|
|
|
||||||
一般行政管理事务(项) |
178.67 |
0.30 |
178.37 |
|
|
||||||
二、其他支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
||||||
二、社会保障和就业 |
58.50 |
58.50 |
|
|
|
||||||
行政事业单位离退休 |
58.50 |
58.50 |
|
|
|
||||||
合计 |
512.13 |
333.76 |
178.37 |
|
|
||||||
表三 :2016年“三公”经费决算表 |
|
||||||||||
部门名称:娄烦县检察院 |
单位:万元 |
|
|||||||||
项 目 |
金 额 |
批次及人次(明细) |
|||||||||
合计 |
18.84 |
|
|||||||||
1、因公出国(境)费用 |
0 |
没有出国(境)事项 |
|||||||||
2、公务接待费 |
0 |
|
|||||||||
3、公务用车费 |
18.84 |
执法用车7辆 |
|||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
18.84 |
|
|||||||||
(2)公务用车购置费 |
0 |
|
|||||||||
表四:2016年收入支出决算表(元) |
|||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||||
一、财政拨款收入 |
5,403,054.58 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||||||||
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||||||||
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
4,516,244.79 |
||||||||
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||||||||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||||||||
六、其他收入 |
2,410.78 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
585,062.00 |
||||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
二十一、其他支出 |
20,000.00 |
||||||||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||||||
本年收入合计 |
5,405,465.36 |
本年支出合计 |
5,121,306.79 |
||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||||||||
年初结转和结余 |
34,463.78 |
交纳所得税 |
0.00 |
||||||||
基本支出结转 |
34,463.78 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
||||||||
项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
||||||||
经营结余 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
||||||||
|
|
年末结转和结余 |
318,622.35 |
||||||||
|
|
基本支出结转 |
318,622.35 |
||||||||
|
|
项目支出结转和结余 |
0.00 |
||||||||
|
|
经营结余 |
0.00 |
||||||||
总计 |
5,439,929.14 |
总计 |
5,439,929.14 |
||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:2016年收入决算表(元) |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
5,405,465.36 |
5,403,054.58 |
0.00 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
4,800,403.36 |
4,797,992.58 |
0.00 |
|||||
20404 |
检察 |
4,800,403.36 |
4,797,992.58 |
0.00 |
|||||
2040401 |
行政运行 |
3,013,728.68 |
3,011,317.90 |
0.00 |
|||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,786,674.68 |
1,786,674.68 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
585,062.00 |
585,062.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
585,062.00 |
585,062.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
585,062.00 |
585,062.00 |
0.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||||
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||||
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表六:2016年支出决算表(元) |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
5,121,306.79 |
3,337,632.11 |
1,783,674.68 |
|||
204 |
公共安全支出 |
4,516,244.79 |
2,732,570.11 |
1,783,674.68 |
||
20404 |
检察 |
4,516,244.79 |
2,732,570.11 |
1,783,674.68 |
||
2040401 |
行政运行 |
2,729,570.11 |
2,729,570.11 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,786,674.68 |
3,000.00 |
1,783,674.68 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
585,062.00 |
585,062.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
585,062.00 |
585,062.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
585,062.00 |
585,062.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表七:2016年一般公共预算财政拨款决算表(元) |
|
||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||
科目名称 |
金额 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||||||||||||||||
工资福利支出 |
2,162,568.00 |
商品和服务支出 |
1,074,981.79 |
|
|||||||||||||||||||
基本工资 |
1,008,175.00 |
办公费 |
200,938.60 |
|
|||||||||||||||||||
津贴补贴 |
1,010,152.00 |
印刷费 |
8,535.00 |
|
|||||||||||||||||||
奖金 |
144,241.00 |
咨询费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 |
0.00 |
手续费 |
755.00 |
|
|||||||||||||||||||
伙食补助费 |
0.00 |
水费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
绩效工资 |
0.00 |
电费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
邮电费 |
15,930.00 |
|
|||||||||||||||||||
职业年金缴费 |
0.00 |
取暖费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
其他工资福利支出 |
0.00 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
652,662.00 |
差旅费 |
91,721.00 |
|
|||||||||||||||||||
离休费 |
72,852.00 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
退休费 |
512,210.00 |
维修(护)费 |
137,452.26 |
|
|||||||||||||||||||
退职(役)费 |
0.00 |
租赁费 |
1,100.00 |
|
|||||||||||||||||||
抚恤金 |
0.00 |
会议费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
生活补助 |
0.00 |
培训费 |
80,029.00 |
|
|||||||||||||||||||
救济费 |
0.00 |
公务接待费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
医疗费 |
0.00 |
专用材料费 |
800.00 |
|
|||||||||||||||||||
助学金 |
0.00 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
奖励金 |
0.00 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
生产补贴 |
0.00 |
劳务费 |
122,863.25 |
|
|||||||||||||||||||
住房公积金 |
0.00 |
委托业务费 |
35,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
提租补贴 |
0.00 |
工会经费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
购房补贴 |
0.00 |
福利费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
采暖补贴 |
67,600.00 |
公务用车运行维护费 |
188,457.68 |
|
|||||||||||||||||||
物业服务补贴 |
0.00 |
其他交通费用 |
191,400.00 |
|
|||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
其他资本性支出 |
1,231,095.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
办公设备购置 |
92,300.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
专用设备购置 |
1,138,795.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
产权参股 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
财政贴息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
债务利息支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
赠与 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2,815,230.00 |
|
2,306,076.79 |
|
|||||||||||||||||||
表八:2016年部门决算公开相关信息统计表(元) |
|
||||||||||||||||||||||
一、政府采购情况 |
|
||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
|||||||||||||||||||
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
二、机关运行经费 |
|
||||||||||||||||||||||
项目 |
|
统计数 |
|
||||||||||||||||||||
(一)行政单位 |
5 |
522,402.11 |
|
||||||||||||||||||||
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
三、国有资产占用情况 |
|
||||||||||||||||||||||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
7 |
|
||||||||||||||||||||
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
2.一般公务用车 |
9 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
3.一般执法执勤用车 |
10 |
7 |
|
||||||||||||||||||||
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|
||||||||||||||||||||||
表九:政府性基金预算拨款财政收入支出决算表(元) |
|
||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:我单位不涉及政府性基金内容,故此表为空。
附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。
2015年三公经费支出28.99万元,2016年公务用车运行费支出18.84万元,同比下降35%,因为2016年严格执行了公务用车制度改革,公务用车减少了9辆,故三公经费支出明显下降。
娄烦县检察院2016年部门决算情况说明
娄烦县检察院2016年部门决算情况说明:
一、收入决算总体安排情况
2016年收入决算540.54万元,其中:财政拨款540.30万元。
二、支出决算总体安排情况
2016年支出决算512.13万元, 年末结转和结余31.86万元。
1.按支出功能分类:
(1)公共安全(类)检察(款) 行政运行(项)支出272.96万元一般行政管理事务(项)支出178.67万元;
其他支出2.00万元。
(2) 社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)支出58.50万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出333.76万元,包括人员支出281.52万元,公用支出52.24万元等;项目支出178.37万元。
三、公共财政决算资金决算支出明细情况
2016年公共财政决算资金支出512.13万元,其中工资福利支出216.27万元,商品服务支出107.49万元,对个人和家庭的补助支出65.26万元,其他资本性支出123.11万元。
2016年公共财政决算资金支出512.13万元,按经济科目支出明细如下:(万元)
工资福利支出小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
|
||||||||
216.27 |
100.84 |
101.01 |
14.42 |
|
||||||||
商品和服务支出小计 |
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
邮电费 |
差旅费 |
维修费 |
租赁费 |
|||||
107.49 |
20.09 |
0.85 |
0.75 |
1.59 |
9.17 |
11.74 |
0.110 |
|||||
专用材料费 |
培训费 |
其他交通费 |
委托业务费 |
劳务费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
0.08 |
8.00 |
19.14 |
3.5 |
12.28 |
18.84 |
|||||||
对个人和家庭的补助小计 |
离休费 |
退休费 |
采暖补贴 |
|
医疗费 |
奖励金 |
||||||
65.26 |
7.28 |
51.22 |
6.76 |
0 |
|
0 |
||||||
其他资本性支出小计 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
||||||||||
123.11 |
9.23 |
113.88 |
四、本单位不涉及政府采购、不涉及专业性较强名词解释。。
五、我单位主要指标变动情况,如下图:
编制单位:娄烦县人民检察院 |
2016年度 |
|
|
单位:万元 |
||
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、年度收支情况(单位:元) |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
1.本年收入 |
2 |
5,40.55 |
307.44 |
233.11 |
75.8 |
2016年各项开支增加 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
3 |
5,40.55 |
307.44 |
233.11 |
75.8 |
2016年各项开支增加 |
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.本年支出 |
8 |
512.13 |
283.42 |
228.71 |
80.7 |
司法改革及调资 |
其中:基本支出 |
9 |
333.76 |
283.42 |
50.34 |
17.76 |
司法改革及调资 |
(1)人员经费 |
10 |
281.52 |
214.89 |
66.63 |
31.00 |
2016年工作人员调资及车补 |
(2)日常公用经费 |
11 |
52.24 |
114.11 |
-61.87 |
54.22 |
上年度将公用和项目经费合并 |
项目支出 |
12 |
178.37 |
0.00 |
178.37 |
100.00 |
上年度将公用和项目经费合并 |
(1)基本建设类项目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)行政事业类项目 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经营支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.年末结转和结余 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
第三部分
娄烦县检察院2017部门预算表
表一:2017年收支预算总表 |
|||||||||||||
部门名称:娄烦县检察院 |
|
单位:万元 |
|||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||||||||||
一、公共财政预算资金(小计) |
786.76 |
一、公共安全支出 |
786.76 |
||||||||||
财政拨款 |
786.76 |
检察 |
786.76 |
||||||||||
基本支出 |
464.33 |
行政运行 |
402.51 |
||||||||||
项目支出 |
322.43 |
一般行政管理事务 |
322.43 |
||||||||||
|
|
社会保障和就业支出 |
61.82 |
||||||||||
收入合计 |
786.76 |
支出合计 |
786.76 |
||||||||||
|
表二:2017年公共财政预算资金支出预算表 |
|
|||||||||||
|
部门名称:娄烦县检察院 |
|
|
单位:万元 |
|
||||||||
科 目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|||||||
一、公共安全支出 |
|
786.76 |
464.33 |
322.43 |
|
|
|||||||
检察 |
|
786.76 |
464.33 |
322.43 |
|
|
|||||||
行政运行 |
|
463.68 |
464.33 |
|
|
|
|||||||
工资福利支出 |
|
432.85 |
432.85 |
|
|
|
|||||||
商品服务支出 |
|
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|||||||
一般行政管理事务 |
|
322.43 |
|
322.43 |
|
|
|||||||
合计 |
|
786.76 |
464.33 |
322.43 |
|
|
|||||||
|
表三 :2017年“三公”经费预算表 |
|
|||||||||||
部门名称:娄烦县检察院 |
|
单位:万元 |
|
||||||||||
项 目 |
金 额 |
批次及人次(明细) |
|
||||||||||
合计 |
16.08 |
|
|
||||||||||
1、因公出国(境)费用 |
0 |
|
|
||||||||||
2、公务接待费 |
1.08 |
|
|
||||||||||
3、公务用车费 |
0 |
|
|
||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
15 |
执法执勤用车5辆 |
|
||||||||||
(2)公务用车购置费 |
0 |
|
|
表四:2017年收入支出预算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
786.76 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
724.94 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
61.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
786.76 |
本年支出合计 |
786.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
0.00 |
交纳所得税 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年末结转和结余 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
基本支出结转 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目支出结转和结余 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
经营结余 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
786.76 |
总计 |
786.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
表五:2017年收入预算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
786.76 |
786.76 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
724.94 |
724.94 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
20404 |
检察 |
724.94 |
724.94 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2040401 |
行政运行 |
402.51 |
402.51 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
322.43 |
322.43 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.82 |
61.82 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六:2017年支出预算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
786.76 |
786.76 |
464.33 |
322.43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
724.94 |
402.51 |
322.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
20404 |
检察 |
724.94 |
402.51 |
322.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2040401 |
行政运行 |
402.51 |
402.51 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
322.43 |
0 |
322.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.82 |
61.82 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.02 |
6.02 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.02 |
6.02 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七:政府性基金预算拨款财政收入支出预算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:我单位不涉及此项内容,故不填。
表八:2017年部门预算公开相关信息统计表(万元) |
|||
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
|
统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
786.76 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
5 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
0 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
5 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。
2016年三公经费支出18.84万元,2016年公务用车运行费支出18.84万元,2017年公务用车运行费支出15万,同比下降20.4%,因为2017年减少公务用车2辆,故公务用车运行费支出明显下降。2016年公务接待费支出为0,2017年接待费预计支出1.08万元,较2016年增长1.08万元,因为2017年预计招待人次增加。
娄烦县检察院2017年部门预(决)算安排情况说明
娄烦县检察院2017年部门预算安排情况说明:
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算786.76万元,其中:财政拨款786.76万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算786.76万元。
1.按支出功能分类,包括:
(1)公共安全支出(类)--检察(款)
-- 行政运行(项)支出464.33万元、
-- 一般行政管理事务(项)支出322.43万元.
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出464.33万元,包括人员工资福利支出432.85万元,商品服务支出31.48万元;项目支出322.43万元。
三、公共财政预算资金支出安排情况
2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出明细如下:
工资福利支出 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
取暖费 |
住房公积金 |
社保 |
离退休费 |
432.85 |
93.42 |
116.31 |
8.02 |
19.10 |
19.19 |
115.08 |
61.82 |
商品服务支出小计 |
办公费 |
印刷费 |
水电费 |
邮电费 |
差旅费 |
取暖费 |
|
31.48 |
3.6 |
1.44 |
2.4 |
1.2 |
3.6 |
16 |
|
培训费 |
公务接待费 |
其他商品服务 |
检察业务费 |
|
|||
1.44 |
1.08 |
0.72 |
322.43 |
|
四、本单位不涉及政府采购、不涉及专业性较强名词解释。
五、本单位主要指标变动情况,如下图:
主要指标变动情况表 |
||||||
编制单位:娄烦县人民检察院 |
2017年度 |
|
|
单位:万元 |
||
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、年度收支情况(单位:元) |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
1.本年收入 |
2 |
786.76 |
639.27 |
147.49 |
23.07 |
2016年决算数没有养老保险、医疗保险、失业保险、公积金。司法体制改革 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
3 |
786.76 |
639.27 |
147.49 |
23.07 |
2016年决算数没有养老保险、医疗保险、失业保险、公积金。司法体制改革 |
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.本年支出 |
8 |
786.76 |
639.27 |
147.49 |
23.07 |
|
其中:基本支出 |
9 |
464.33 |
354.01 |
110.32 |
31.16 |
2016年决算数没有养老保险、医疗保险、失业保险、公积金。司法改革 |
(1)人员经费 |
10 |
432.85 |
311.01 |
121.84 |
39.18 |
2016年决算数没有养老保险、医疗保险、失业保险、公积金。司法改革 |
(2)日常公用经费 |
11 |
31.48 |
43 |
-11.52 |
|
2016年项目支出与公用经费有合并项目 |
项目支出 |
12 |
322.43 |
285.26 |
37.17 |
13.03 |
2016年项目支出与公用经费有合并项目 |
(1)基本建设类项目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)行政事业类项目 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经营支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.年末结转和结余 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|