| 娄烦县人民检察院2016年决算及2017年预算公开情况 |
| 时间：2017-12-15 作者：娄烦检察 新闻来源：娄烦检察 【字号：大 | 中 | 小】
|
山西省娄烦县人民检察院
2016年决算及2017年预算公开情况
第一部分
娄烦县检察院部门概况
一、主要职能
1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
二、部门预算单位构成
娄烦县检察院部门由娄烦县检察院本级单位组成。
2016年纳入娄烦县检察院部门预算汇编范围的单位情况见下表：
第二部分
娄烦县检察院2016年部门决算表
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表一：2016年收支决算总表
|
|
部门名称：娄烦县检察院
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、公共财政预算资金（小计）
|
540.30
|
一、公共安全
|
453.63
|
|
财政拨款
|
540.30
|
检察
|
453.63
|
|
行政事业性收费资金
|
|
二、社会保障和就业
|
|
|
其他收入
|
0.24
|
行政事业单位离退休
|
58.50
|
|
收入合计
|
540.54
|
支出合计
|
512.13
|
|
年初结余
|
3.45
|
年末结转和结余
|
31.86
|
|
合计
|
543.99
|
合计
|
543.99
|
|
表二：2016年公共财政决算资金支出表
|
|
|
部门名称：娄烦县检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
一、公共安全（类）
|
451.63
|
273.26
|
178.37
|
|
|
|
检察（款）
|
451.63
|
273.26
|
178.37
|
|
|
|
行政运行（项）
|
272.96
|
272.96
|
|
|
|
|
一般行政管理事务（项）
|
178.67
|
0.30
|
178.37
|
|
|
|
二、其他支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业
|
58.50
|
58.50
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
58.50
|
58.50
|
|
|
|
|
合计
|
512.13
|
333.76
|
178.37
|
|
|
|
表三 ：2016年“三公”经费决算表
|
|
|
部门名称：娄烦县检察院
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
金 额
|
批次及人次（明细）
|
|
合计
|
18.84
|
|
|
1、因公出国（境）费用
|
0
|
没有出国（境）事项
|
|
2、公务接待费
|
0
|
|
|
3、公务用车费
|
18.84
|
执法用车7辆
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
18.84
|
|
|
（2）公务用车购置费
|
0
|
|
|
表四：2016年收入支出决算表（元）
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
5,403,054.58
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
4,516,244.79
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
2,410.78
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
585,062.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
20,000.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
5,405,465.36
|
本年支出合计
|
5,121,306.79
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
34,463.78
|
交纳所得税
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
34,463.78
|
提取职工福利基金
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
0.00
|
转入事业基金
|
0.00
|
|
经营结余
|
0.00
|
其他
|
0.00
|
|
|
|
年末结转和结余
|
318,622.35
|
|
|
|
基本支出结转
|
318,622.35
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
经营结余
|
0.00
|
|
总计
|
5,439,929.14
|
总计
|
5,439,929.14
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五：2016年收入决算表（元）
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
5,405,465.36
|
5,403,054.58
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
4,800,403.36
|
4,797,992.58
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
4,800,403.36
|
4,797,992.58
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
3,013,728.68
|
3,011,317.90
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,786,674.68
|
1,786,674.68
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
585,062.00
|
585,062.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
585,062.00
|
585,062.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
585,062.00
|
585,062.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
表六：2016年支出决算表（元）
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
5,121,306.79
|
3,337,632.11
|
1,783,674.68
|
|
204
|
公共安全支出
|
4,516,244.79
|
2,732,570.11
|
1,783,674.68
|
|
20404
|
检察
|
4,516,244.79
|
2,732,570.11
|
1,783,674.68
|
|
2040401
|
行政运行
|
2,729,570.11
|
2,729,570.11
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,786,674.68
|
3,000.00
|
1,783,674.68
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
585,062.00
|
585,062.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
585,062.00
|
585,062.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
585,062.00
|
585,062.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
表七：2016年一般公共预算财政拨款决算表（元）
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目名称
|
金额
|
科目名称
|
金额
|
|
|
工资福利支出
|
2,162,568.00
|
商品和服务支出
|
1,074,981.79
|
|
|
基本工资
|
1,008,175.00
|
办公费
|
200,938.60
|
|
|
津贴补贴
|
1,010,152.00
|
印刷费
|
8,535.00
|
|
|
奖金
|
144,241.00
|
咨询费
|
0.00
|
|
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
手续费
|
755.00
|
|
|
伙食补助费
|
0.00
|
水费
|
0.00
|
|
|
绩效工资
|
0.00
|
电费
|
0.00
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
邮电费
|
15,930.00
|
|
|
职业年金缴费
|
0.00
|
取暖费
|
0.00
|
|
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
物业管理费
|
0.00
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
652,662.00
|
差旅费
|
91,721.00
|
|
|
离休费
|
72,852.00
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
|
退休费
|
512,210.00
|
维修（护）费
|
137,452.26
|
|
|
退职（役）费
|
0.00
|
租赁费
|
1,100.00
|
|
|
抚恤金
|
0.00
|
会议费
|
0.00
|
|
|
生活补助
|
0.00
|
培训费
|
80,029.00
|
|
|
救济费
|
0.00
|
公务接待费
|
0.00
|
|
|
医疗费
|
0.00
|
专用材料费
|
800.00
|
|
|
助学金
|
0.00
|
被装购置费
|
0.00
|
|
|
奖励金
|
0.00
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
|
生产补贴
|
0.00
|
劳务费
|
122,863.25
|
|
|
住房公积金
|
0.00
|
委托业务费
|
35,000.00
|
|
|
提租补贴
|
0.00
|
工会经费
|
0.00
|
|
|
购房补贴
|
0.00
|
福利费
|
0.00
|
|
|
采暖补贴
|
67,600.00
|
公务用车运行维护费
|
188,457.68
|
|
|
物业服务补贴
|
0.00
|
其他交通费用
|
191,400.00
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
其他资本性支出
|
1,231,095.00
|
|
|
|
0.00
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
办公设备购置
|
92,300.00
|
|
|
|
0.00
|
专用设备购置
|
1,138,795.00
|
|
|
|
0.00
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
|
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
2,815,230.00
|
|
2,306,076.79
|
|
|
表八：2016年部门决算公开相关信息统计表（元）
|
|
|
一、政府采购情况
|
|
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
|
|
合计
|
1
|
0.00
|
0.00
|
|
|
货物
|
2
|
0.00
|
0.00
|
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
|
|
服务
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二、机关运行经费
|
|
|
项目
|
|
统计数
|
|
|
（一）行政单位
|
5
|
522,402.11
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
6
|
0.00
|
|
|
三、国有资产占用情况
|
|
|
（一）车辆数合计（辆）
|
7
|
7
|
|
|
1.部级领导干部用车
|
8
|
0
|
|
|
2.一般公务用车
|
9
|
0
|
|
|
3.一般执法执勤用车
|
10
|
7
|
|
|
4.特种专业技术用车
|
11
|
0
|
|
|
5.其他用车
|
12
|
0
|
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
|
13
|
0
|
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
|
14
|
0
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
|
|
|
表九：政府性基金预算拨款财政收入支出决算表（元）
|
|
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位不涉及政府性基金内容，故此表为空。
附注：三公经费上年数及同比增减变化情况。
2015年三公经费支出28.99万元,2016年公务用车运行费支出18.84万元,同比下降35%,因为2016年严格执行了公务用车制度改革，公务用车减少了9辆，故三公经费支出明显下降。
娄烦县检察院2016年部门决算情况说明
娄烦县检察院2016年部门决算情况说明：
一、收入决算总体安排情况
2016年收入决算540.54万元，其中：财政拨款540.30万元。
二、支出决算总体安排情况
2016年支出决算512.13万元, 年末结转和结余31.86万元。
1．按支出功能分类：
(1)公共安全（类）检察（款） 行政运行（项）支出272.96万元一般行政管理事务（项）支出178.67万元;
其他支出2.00万元。
(2) 社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)支出58.50万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出333.76万元，包括人员支出281.52万元，公用支出52.24万元等；项目支出178.37万元。
三、公共财政决算资金决算支出明细情况
2016年公共财政决算资金支出512.13万元，其中工资福利支出216.27万元,商品服务支出107.49万元,对个人和家庭的补助支出65.26万元,其他资本性支出123.11万元。
2016年公共财政决算资金支出512.13万元，按经济科目支出明细如下：（万元）
|
工资福利支出小计
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
|
|
216.27
|
100.84
|
101.01
|
14.42
|
|
|
商品和服务支出小计
|
办公费
|
印刷费
|
手续费
|
邮电费
|
差旅费
|
维修费
|
租赁费
|
|
107.49
|
20.09
|
0.85
|
0.75
|
1.59
|
9.17
|
11.74
|
0.110
|
|
专用材料费
|
培训费
|
其他交通费
|
委托业务费
|
劳务费
|
公务用车运行维护费
|
|
0.08
|
8.00
|
19.14
|
3.5
|
12.28
|
18.84
|
|
对个人和家庭的补助小计
|
离休费
|
退休费
|
采暖补贴
|
|
医疗费
|
奖励金
|
|
65.26
|
7.28
|
51.22
|
6.76
|
0
|
|
0
|
|
其他资本性支出小计
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
|
123.11
|
9.23
|
113.88
|
四、本单位不涉及政府采购、不涉及专业性较强名词解释。。
五、我单位主要指标变动情况，如下图：
|
编制单位：娄烦县人民检察院
|
2016年度
|
|
|
单位：万元
|
|
指 标
|
行次
|
本年度
|
上年度
|
比上年增减
|
增减％
|
原因
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、年度收支情况（单位：元）
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.本年收入
|
2
|
5,40.55
|
307.44
|
233.11
|
75.8
|
2016年各项开支增加
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
3
|
5,40.55
|
307.44
|
233.11
|
75.8
|
2016年各项开支增加
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
*事业收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
经营收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
*其他收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2.本年支出
|
8
|
512.13
|
283.42
|
228.71
|
80.7
|
司法改革及调资
|
|
其中：基本支出
|
9
|
333.76
|
283.42
|
50.34
|
17.76
|
司法改革及调资
|
|
（1）人员经费
|
10
|
281.52
|
214.89
|
66.63
|
31.00
|
2016年工作人员调资及车补
|
|
（2）日常公用经费
|
11
|
52.24
|
114.11
|
-61.87
|
54.22
|
上年度将公用和项目经费合并
|
|
项目支出
|
12
|
178.37
|
0.00
|
178.37
|
100.00
|
上年度将公用和项目经费合并
|
|
（1）基本建设类项目
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
（2）行政事业类项目
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
经营支出
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.年末结转和结余
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
第三部分
娄烦县检察院2017部门预算表
|
表一：2017年收支预算总表
|
|
部门名称：娄烦县检察院
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、公共财政预算资金（小计）
|
786.76
|
一、公共安全支出
|
786.76
|
|
财政拨款
|
786.76
|
检察
|
786.76
|
|
基本支出
|
464.33
|
行政运行
|
402.51
|
|
项目支出
|
322.43
|
一般行政管理事务
|
322.43
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
61.82
|
|
收入合计
|
786.76
|
支出合计
|
786.76
|
|
|
表二：2017年公共财政预算资金支出预算表
|
|
|
|
部门名称：娄烦县检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科 目
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
一、公共安全支出
|
|
786.76
|
464.33
|
322.43
|
|
|
|
检察
|
|
786.76
|
464.33
|
322.43
|
|
|
|
行政运行
|
|
463.68
|
464.33
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
432.85
|
432.85
|
|
|
|
|
商品服务支出
|
|
31.48
|
31.48
|
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
|
322.43
|
|
322.43
|
|
|
|
合计
|
|
786.76
|
464.33
|
322.43
|
|
|
|
|
表三 ：2017年“三公”经费预算表
|
|
|
部门名称：娄烦县检察院
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
金 额
|
批次及人次（明细）
|
|
|
合计
|
16.08
|
|
|
|
1、因公出国（境）费用
|
0
|
|
|
|
2、公务接待费
|
1.08
|
|
|
|
3、公务用车费
|
0
|
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
15
|
执法执勤用车5辆
|
|
|
（2）公务用车购置费
|
0
|
|
|
|
表四：2017年收入支出预算表
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
|
|
一、财政拨款收入
|
786.76
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
724.94
|
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
六、其他收入
|
0．00
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
61.82
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
786.76
|
本年支出合计
|
786.76
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
|
年初结转和结余
|
0.00
|
交纳所得税
|
0.00
|
|
|
基本支出结转
|
0.00
|
提取职工福利基金
|
0.00
|
|
|
项目支出结转和结余
|
0.00
|
转入事业基金
|
0.00
|
|
|
经营结余
|
0.00
|
其他
|
0.00
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
0.00
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
|
经营结余
|
0.00
|
|
|
总计
|
786.76
|
总计
|
786.76
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
表五：2017年收入预算表
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
786.76
|
786.76
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
724.94
|
724.94
|
0.00
|
|
|
20404
|
检察
|
724.94
|
724.94
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
402.51
|
402.51
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
322.43
|
322.43
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
61.82
|
61.82
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.02
|
6.02
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
6.02
|
6.02
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
表六：2017年支出预算表
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
786.76
|
786.76
|
464.33
|
322.43
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
724.94
|
402.51
|
322.43
|
|
|
20404
|
检察
|
724.94
|
402.51
|
322.43
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
402.51
|
402.51
|
0
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
322.43
|
0
|
322.43
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
61.82
|
61.82
|
0
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.02
|
6.02
|
0
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
6.02
|
6.02
|
0
|
|
|
229
|
其他支出
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
表七：政府性基金预算拨款财政收入支出预算表
|
|
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位不涉及此项内容，故不填。
|
表八：2017年部门预算公开相关信息统计表（万元）
|
|
一、政府采购情况
|
|
项目
|
行次
|
采购预算
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采购金额
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合计
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1
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0.00
|
0.00
|
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货物
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2
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0.00
|
0.00
|
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工程
|
3
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0.00
|
0.00
|
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服务
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4
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0.00
|
0.00
|
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二、机关运行经费
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项目
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统计数
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（一）行政单位
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5
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786.76
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（二）参照公务员法管理事业单位
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6
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0.00
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三、国有资产占用情况
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（一）车辆数合计（辆）
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7
|
5
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1.部级领导干部用车
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8
|
0
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2.一般公务用车
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9
|
0
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3.一般执法执勤用车
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10
|
5
|
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4.特种专业技术用车
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11
|
0
|
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5.其他用车
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12
|
0
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（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
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13
|
0
|
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（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
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14
|
0
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
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附注：三公经费上年数及同比增减变化情况。
2016年三公经费支出18.84万元,2016年公务用车运行费支出18.84万元,2017年公务用车运行费支出15万,同比下降20.4%，因为2017年减少公务用车2辆，故公务用车运行费支出明显下降。2016年公务接待费支出为0，2017年接待费预计支出1.08万元，较2016年增长1.08万元，因为2017年预计招待人次增加。
娄烦县检察院2017年部门预(决)算安排情况说明
娄烦县检察院2017年部门预算安排情况说明：
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算786.76万元，其中：财政拨款786.76万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算786.76万元。
1．按支出功能分类，包括:
(1)公共安全支出（类）--检察（款）
-- 行政运行（项）支出464.33万元、
-- 一般行政管理事务（项）支出322.43万元.
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出464.33万元，包括人员工资福利支出432.85万元，商品服务支出31.48万元；项目支出322.43万元。
三、公共财政预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出明细如下:
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工资福利支出
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基本工资
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津贴补贴
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奖金
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取暖费
|
住房公积金
|
社保
|
离退休费
|
|
432.85
|
93.42
|
116.31
|
8.02
|
19.10
|
19.19
|
115.08
|
61.82
|
|
商品服务支出小计
|
办公费
|
印刷费
|
水电费
|
邮电费
|
差旅费
|
取暖费
|
|
|
31.48
|
3.6
|
1.44
|
2.4
|
1.2
|
3.6
|
16
|
|
|
培训费
|
公务接待费
|
其他商品服务
|
检察业务费
|
|
|
1.44
|
1.08
|
0.72
|
322.43
|
|
四、本单位不涉及政府采购、不涉及专业性较强名词解释。
五、本单位主要指标变动情况，如下图：
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主要指标变动情况表
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编制单位：娄烦县人民检察院
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2017年度
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单位：万元
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指 标
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行次
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本年度
|
上年度
|
比上年增减
|
增减％
|
原因
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、年度收支情况（单位：元）
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.本年收入
|
2
|
786.76
|
639.27
|
147.49
|
23.07
|
2016年决算数没有养老保险、医疗保险、失业保险、公积金。司法体制改革
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
3
|
786.76
|
639.27
|
147.49
|
23.07
|
2016年决算数没有养老保险、医疗保险、失业保险、公积金。司法体制改革
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
*事业收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
经营收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
*其他收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2.本年支出
|
8
|
786.76
|
639.27
|
147.49
|
23.07
|
|
|
其中：基本支出
|
9
|
464.33
|
354.01
|
110.32
|
31.16
|
2016年决算数没有养老保险、医疗保险、失业保险、公积金。司法改革
|
|
（1）人员经费
|
10
|
432.85
|
311.01
|
121.84
|
39.18
|
2016年决算数没有养老保险、医疗保险、失业保险、公积金。司法改革
|
|
（2）日常公用经费
|
11
|
31.48
|
43
|
-11.52
|
|
2016年项目支出与公用经费有合并项目
|
|
项目支出
|
12
|
322.43
|
285.26
|
37.17
|
13.03
|
2016年项目支出与公用经费有合并项目
|
|
（1）基本建设类项目
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
（2）行政事业类项目
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
经营支出
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.年末结转和结余
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
| |
|
|
|
